索引号:4303000006/2019-544236 发布机构:供销合作总社 发布目录:财政信息

湘潭县供销合作总社部门整体支出绩效评价报告

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2019-09-02 15:15 点击量:1

部门概况

单位名称

湘潭县供销合作总社

年度预算金额

7330288元(年初415.07万元,追加预算317.96万元)

主管部门

湘潭县人民政府

单位基本职能

一、负责贯彻执行中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,执行政府授权的管理职能,指导和布局农村经济发展,沟通城乡物资交流,协助工商部门管理好农村市场,指导供销合作社的改革和发展,向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

二、为农业生产服务。按政府授权,对重要的农业生产资料实施管理,组织和协调,草拟制订管理办法。

三、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系,为发展农村经济,为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

四、负责制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

五、代表县联社参与全国供销合作社系统的各项活动,组织对外、对内经济贸易、技术交流,促进全县供销合作社的经济发展。

六、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能,指导基层社管好用好其所属的社有资产,理顺和化解债权债务,防止社有资产流失。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

1、2018年度共计预算内支出6277789.08元,其中基本支出5559789.08元,包括工资福利支出2925727.49元,商品和服务支出1698705.66元,对个人和家庭的补助925798.93元,基本建设支出8779元,其他基本建设支出778元;专项支出718000元,包括信访维稳专项支出500000元,综合改革专项支出218000元。

2、我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,将“三公经费”严格控制在核定数额以内。明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。项目性专项制定了详细实施方案和资金分配方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。严格做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

绩效目标完成情况

2018年县供销社认真贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革决定》,落实《湘潭市深化供销合作社综合改革实施方案》和潭县函〔2016〕122号文件精神,按照年初制定的绩效目标任务,有条不紊地完成了维护供销社平安稳定、深化供销合作社综合改革等各项工作。

1、切实维护系统平安稳定。县供销社系统有下岗职工5000余人,其中涉军人员700多人,维稳任务繁重。我们坚持思想疏导和拉近感情为主,对下属改制企业走访调查3家,坚持政策底线不突破,对确实困难群体,结合双联难走、访贫问苦,给予照顾和帮助。维护社会和谐稳定,杜绝特护期越级上访、大规模信访,保一方平安。全年县供销社系统总体稳定,全年没有发生信访和越级上访。

2、加强基层组织体系建设和供销惠农服务体系建设。2018年我社在组织体系建设方面坚持“两条腿走路”:一是继续在乡镇成立农合联芳惠农综合服务中心、村级成立供销惠农公司构建乡 ( 镇)村级网络:茶恩寺镇、分水乡等14个乡镇挂牌成立了农合联履行基层社职能,锦石乡大荷塘、太阳、胜利村、杨家桥镇九江村等161个村成立了供销惠农服务公司和村级综合服务社。二是结合惠农综合服务工程示范县项目,在中路铺镇、射埠镇、谭家山镇、云湖桥镇、花石镇、青山桥镇、茶恩寺镇、白石镇、分水乡等9个乡镇挂牌成立了惠农综合服务中心,实行村级综合服务社和村级供销惠农服务公司、村级电商服务点三位一体、同步建设。

3、目标完成情况:已超额完成年初制定成立8个农合联的任务;加上村级建立的电商服务站,年初制定的190个村级惠农服务公司已完成。产生的社会效益:提升为农服务能力,使供销社成为密切联系农民群众的桥梁和纽带。产生的经济效益:通过各级合作社的建立,使农民增产增收。产生的生态效益:供销社系统农资、农副产品、日用消费品、再生资源和电子商务五大网络功能进一步提升,组织体系、服务体系、经营体系三大体系基本健全,从而大大提升了农民群众满意度。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、信访维稳专项经费50万元,我们大部分是用来慰问走访原企业改制职工,而此项工作大多安排在年前,所以导致在预算年度内此项经费账面出现结余。

2、由于深化供销社综合改革工作的推进,建设基层组织体系的任务较重,县委政府安排的综合改革经费不足,导致审改工作推进较慢。

3、我社除财政预算外无资金收入,每年对一支部书记村、联点共建社区等都安排资金支持,造成我社资金紧张、支付困难。

改进措施

1、信访维稳专项资金属于业务性专项资金,在资金的分配使用上存在一定的灵活性,我们要更合理的安排和使用此资金,按照年初信访维稳工作方案,科学分配资金。

2、加强专项资金监管,建立或完善专项资金使用的检查、评价、考核机制。建立健全长效监督、考核机制,包括从专项资金的设立、申报到资金的分配、拨付、日常监督等,并进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制,要将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。

3、建议预算对综合改革、精准扶贫等刚性支出上予以加大资金安排。同时,为不断发展壮大社有企业,提升供销社为农服务质量,请求县委政府对县供销社社有企业给予资金和项目扶持。

其他需要说明问题

  1、年初预算为4150685,加上追加预算3179603,全年预算为7330288元。年末还剩指标款104万未支付。

  2、查2018年12月31日的会计报表中的支出明细表本年支出数为9576142.92元,包括结算户的年度总支出3298353.84元,核减后预算内的支出数为6277789.08元.

  3、专项支出由于出纳2018年剩余指标款为8.2万元,全年预算为80万元,因而项目支出为71.8万元。

  4、基本支出数为5559789.08元。

 
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