索引号:4303000006/2019-544238 发布机构:供销合作总社 发布目录:财政信息

湘潭县供销合作总社2018年度部门决算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2019-08-07 14:34 点击量:1

目录:

第一部分  县供销社概况

第二部分  县供销社2018年度部门决算情况说明

第三部分  县供销社2018年度预算绩效情况说明

第四部分  县供销社2018年度部门决算表

第一部分  县供销社合作总社概况

一、部门职责

主要工作职能为负责研究制订全县供销社的发展战略和规划,指导全县供销社的发展和改革;按照政府授权,对重要农业生产资料和农副产品的供应、收购、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理;指导全县供销社为“三农”提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能,促进城乡物交流,把供销社办成真正的农民合作经济组织;宣传、贯彻、执行党和政府有关农村经济工作的方针、政策,大力推动科技兴农工作等。

二、机构设置

根据“三定”方案核定湘潭县供销合作总社为参公管理的事业单位,下设5个股室,办公室、政工股、业务股、安稳股和财务室,

全部纳入2018年部门决算编制范围。

第二部分  县供销社2018年度部门决算情况说明

一、关于县供销社2018年度收入支出决算总体情况说明(参见部门决算表一)

2018年度总收入822.71万元,2017年度总收入为878.58万元,较上年减少55.87万元;

2018年度总支出963.23万元,2017年度总支出数为573.22万元,较上年增加390.01万元。

二、关于县供销社2018年度收入决算情况说明(参见部门决算表二)

2018年总收入822.71万元,其中财政拨款696.27万元,占总收入84.63%。其他收入126.44万元,占总收入15.37%。

三、关于县供销社2018年度支出决算情况说明(参见部门决算表三)

2018年总支出963.23万元,其中基本支出269.86万元,占总支出28.02%;项目支出693.36万元,占总支出71.98%。

四、关于县供销社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(参见部门决算表四)

2018年财政拨款收入696.27万元,2017年财政拨款收入535.38万元,增加160.89万元;

2018年财政拨款支出696.27万元,2017年财政拨款支出535.38万元,增加160.89万元.

五、关于县供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(参见部门决算表五)

(一)财政拨款支出决算总体情况。

1、2018年财政拨款人员支出177.02万元,2017年财政拨款人员支出419.88万元,减少242.86万元;

2、2018年财政拨款日常公用支出92.84万元,2017年财政拨款日常公用支出74.93万元,增加17.91万元;

3、2018年财政拨款项目支出426.41万元,2017年财政拨款项目支出40.56万元,增加385.85万元;

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1、2018年财政拨款人员支出177.02万元,占财政拨款总支出25.43%;

2、2018年财政拨款日常公用支出92.84万元,占财政拨款总支出13.33%;

3、2018年财政拨款项目支出426.41万元,占财政拨款总支出61.24%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年年初预算指标安排696.27万元,2018年财政拨款支出696.27万元。其中人员经费预算安排数177.02万元,财政拨款支出177.02万元,日常公用经费预算安排92.84万元,财政拨款支出92.84万元,项目经费预算安排426.41万元,财政拨款支出426.41万元。

六、关于县供销社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(基本支出构成及占比,参见部门决算表六)

基本工资150.10万元,占比55.62%;津补贴0.55万元,占比0.2%;机关事业单位基本养老保险费33.09万元,占比12.26%;住房公积金25.48万元,占比9.44%;其他工资福利10.93万元,占比4.05%;抚恤金26.92万元,占比9.98%;生活补助18.54万元,占比6.87%;救济费0.8万元,占比0.3%;医疗费补助3.45万元,占比1.28%。

七、关于县供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(参见部门决算表七)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费预算数为2万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费为0),公务接待费2万元(国外接待费为0)。2018年末“三公”经费为1.35万元,无公车,公务接待费用1.35万元。

2018年三公经费决算数较2017年的7.84万元,减少了6.49万元,减少原因主要在公车改革后,无公车费用,公务接待严格按照标准接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年末“三公”经费实际共支出1.35万元,其中因公出国(境)费0万元(无人出国出境),公车购置费0元,公务用车运行维护费0万元。公务接待费1.35万元(国外接待费为0),其中国内公务接待批次45批,国内公务接待人次450人。

八、关于县供销社2018年度政府性基金预算收入支出决算情况(参见部门决算表八)

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出92.84万元,2017年度机关运行经费支出74.93万元,比2017年增加17.91万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

十、特殊名词解释

(无名词解释注明本单位无特殊名词解释)

预算绩效情况的说明

为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我社积极稳妥推进预算绩效管理工作。进一步完善了县供销社系统乡镇基层社、村级综合服务社、农民专业合作社建设标准及验收办法。2018年县供销社先后新建了4个乡镇农合联、5个惠农综合服务中心、20个村级供销惠农综合服务公司、挂牌成立了80个村级综合服务社。项目经济性分析上,2018年县供销合作社扎实推进综合改革,服务能力、发展活力、经济实力明显提升,在推进中国特色农业现代化建设中发挥了积极作用。项目效益性分析上,综合改革有利于规范供销社扎根农村,服务“三农”带动农户增收致富。项目的可持续性分析上,综合改革利于调整优化涉农资源配置,明确供销合作社在农村工作体系中的职能定位;有利于推动现代农业发展,建立和完善农业社会化服务体系,使供销合作社成为党和政府抓得住、用得上的为农服务的骨干力量。

第四部分  县供销社2018年度部门决算表(单位:万元)

部门收入支出决算总表.cls

部门收入决算表.dls

部门支出决算表.xl

部门财政拨款收入支出决算总表.cls

一般公共预算财政拨款支出决算表.dls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xl

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.dls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xl

 
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