索引号:4303000006/2018-470610 发布机构:供销合作总社 发布目录:财政信息

湘潭县供销合作社联合社2017年度部门决算编报说明

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2018-08-02 10:02 点击量:1

  第一部分  单位概况

  一、部门职责及机构设置情况

  根据“三定”方案核定湘潭县供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位,下设5个股室,办公室、政工股、业务股、安稳股和财务室。主要工作职能为负责研究制订全县供销社的发展战略和规划,指导全县供销社的发展和改革;按照政府授权,对重要农业生产资料和农副产品的供应、收购、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理;指导全县供销社为“三农”提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能,促进城乡物交流,把供销社办成真正的农民合作经济组织;宣传、贯彻、执行党和政府有关农村经济工作的方针、政策,大力推动科技兴农工作等。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度总收入为878.58万元,2016年度 总收入2480.43万元,较上年减少1601.85万元;

  2017年度总支出数为573.22万元,2016年度总支出2480.43万元,较上年减少1907.21万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年总收入878.56万元,其中财政拨款535.38万元,占总收入60.94%;其他收入343.20万元,占总收入39.06%。

  三、支出决算情况说明

  2017年总支出573.22万元,其中基本支出532.66万元,占总支出92.92%;项目支出40.56万元,占总支出7.08%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入535.38万元,2016年财政拨款收入2406.51元,减少1871.13万元;

  2017年财政拨款支出535.38万元,2016年财政拨款支出2406.51万元,减少1871.13万元;

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  1、2017年财政拨款人员支出419.88万元,2016年财政拨款人员支出323.36万元,增长96.52万元;

  2、2017年财政拨款日常公用支出,74.93万元,2016年财政拨款日常公用支出1981.56万元,减少1906.63万元;

  3、2017年财政拨款项目支出40.56万元,2016年财政拨款项目支出101.59万元,减少61.03万元;

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  1、2017年财政拨款人员支出419.88万元,占财政拨款总支出78.43%;

  2、2017年财政拨款日常公用支出74.93万元,占财政拨款总支出14%;

  3、2017年财政拨款项目支出40.56万元,占财政拨款总支出7.57%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年年初预算指标安排399.98万元,2017年财政拨款支出535.38万元,2017预算指标追加135.4万元。其中人员经费预算安排数278.26万元,财政拨款支出419.88万元,日常公用经费预算安排32.71万元,财政拨款支出74.93万元,项目经费预算安排89万元,财政拨款支出40.56万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  基本工资:172.26万元,占比34.25%,津补贴1.23万元,占比0.24%,奖金50.14万元,占比10.13%,其他社会保障缴费39.27万元,占比7.93%,伙食补助费3.77万元,占比0.76%,其他工资福利22.1万元,占比4.46%,办公费6.84万元,占比1.38%,印刷费2.08万元,占比0.42%,电费0.2万元,占比0.04%,邮电费1.4万元,占比0.28%,取暖费0.24万元,占比0.054%,差旅费4.62万元,占比0.93%,培训费0.84万元,占比0.17%,公务接待费7.84万元,占比1.58%,委托业务费7.93万元,占比1.59%,工会经费10.17万元,占比2.05%,其他交通费13.15万元,占比2.65%,其他商品服务支出19.63,占比3.96%,离休费3.25,占比0.66%,退休费49.88,占比10.08%,抚恤金13.79,占比2.78%,医疗费35.98,占比7.27%,住房公积金28.23万元,占比5.701%,其他对个人和家庭的补助支出3.22,占比0.65%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费预算数为14万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费为0),公务接待费14万元(国外接待费为0)。2017年末“三公”经费为7.84万元,无公车,公务接待费用7.84万元。2017年三公经费决算数较2016年的14.2万元,减少了6.36万元,减少原因主要在公车改革后,无公车费用,公务接待严格按照接待要求,接待标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年末“三公”经费实际共支出7.84万元,其中因公出国(境)费0万元(无人出国出境),公车购置费0元,公务用车运行维护费0万元。公务接待费7.84万元(国外接待费为0),其中国内公务接待批次80批,国内公务接待人次1500人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  无

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出74.93万元,比2016年减少1906.63万元。主要原因是:2014年湘潭县生资公司企业改制和职工房屋腾退征收补偿款2000万因票据(深化供销社综合改革政策调整)原因未缴非税,导致2016年数据偏大。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额3.1万元,其中:政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明

  为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我社积极稳妥推进预算绩效管理工作。积极争取县财政支持,与县财政局联合出台了《关于开展湘潭县2017年供销合作社综合改革专项资金项目申报工作的通知》(潭供财联〔2017〕4号),制定了县供销社系统乡镇基层社、村级综合服务社、农民专业合作社建设标准及验收办法,2017年县供销社先后新建乡镇农合联5个、村级供销惠农综合服务公司61家,参股领办创办农民专业合作社6家,创建基层社标杆社1家、三星级村级综合服务村2家、农民专业合作社示范社1家。项目经济性分析上,2017年县供销合作社联合社扎实推进综合改革,服务能力、发展活力、经济实力明显提升,在推进中国特色农业现代化建设中发挥了积极作用。项目效益性分析上,综合改革有利于规范供销社扎根农村,服务“三农”带动农户增收致富。项目的可持续性分析上,综合改革利于调整优化涉农资源配置,明确供销合作社在农村工作体系中的职能定位;有利于推动现代农业发展,建立和完善农业社会化服务体系,使供销合作社成为党和政府抓得住、用得上的为农服务的骨干力量。

     1、部门决算相关信息统计表.xls

       2、财政拨款收入支出决算总表.xls

       3、工资福利支出.xls

       4、收入决算表.xls

       5、收入支出决算总表.xls

       6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

       7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

       8、支出决算表.xls

 
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