索引号:4303000006/2019-512811 发布机构:杨嘉桥镇 发布目录:财政信息

湘潭县杨嘉桥镇2018年度部门决算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2019-08-05 16:37 点击量:1

  目录:

  第一部分  湘潭县杨嘉桥镇概况

  第二部分  湘潭县杨嘉桥镇2018年度部门决算情况说明

  第三部分  湘潭县杨嘉桥镇2018年度预算绩效情况说明

  第四部分  湘潭县杨嘉桥镇2018年度部门决算表

  第一部分  湘潭县杨嘉桥镇概况

  一、部门职责

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。认真执行国家的法律和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经法规和政策,保证国家财政收入的完成。做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  二、机构设置

  杨嘉桥镇纳入部门预算管理的单位有党政综合办、经济发展办、民政和社会保障办、综治维稳和安全生产监督管理办、财政所、农技农机畜牧水产推广服务中心、林业站、水利站、文体广电站、村镇规划建设环保站、计生站等11个;其中民政和社会保障办由民政所、劳动服务站、合管办三个单位构成,综治维稳和安全生产监督管理办由综治办、安监站两个单位构成,农技农机畜牧水产服务中心由农技、农机、畜牧水产三个单位构成,村镇建设规划环保站由整治办和规划站两个单位构成。

  2018年本镇共有机构数11个,其中行政单位2个,事业单位9个,实有人数227人,其中退休88人,在职139人。

  第二部分  湘潭县杨嘉桥镇2018年度部门决算情况说明

  一、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入2543万元,上级补助收入2387万元,合计4930万元,年初结转1101万元,总合计6031万元,比上年增长241万元,增长4.16%。2018年总支出5428万元,比上年增长738万元,增长15.73%。

  二、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度收入决算情况说明

  2018年财政拨款收入2543万元,占总收入51.58%;上级补助收入2387万元,占总收入48.42%。

  三、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度支出决算情况说明

  年度总支出5428万元。其中一般公共服务支出2735万元,占总支出比50.38%;文化体育与传媒支出29万元,占总支出比0.53%;社会保障和就业支出97万元,占总支出比1.79%;医疗卫生与计划生育支出115万元,占总支出比2.1%;城乡社区支出180万元,占总支出比3.32%;农林水务支出2253万元(其中农业支出287万元,林业支出138万元,水利支出281万元,农村综合改革支出1547万元),占总支出比41.51%;安全生产监管支出19万元,占总支出比0.37%。

  四、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入2543万元,上年度结转财政拨款收入520万元,2018年财政拨款总支出2853万元。

  五、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年财政拨款支出2853万元,比上年度减少622万元,减少17.90%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  财政拨款支出2853万元。其中一般公共服务支出1681万元,占总支出比58.92%;文化体育与传媒支出22万元,占总支出比0.77%;社会保障和就业支出43万元,占总支出比1.50%;医疗卫生与计划生育支出57万元,占总支出比2.00%;城乡社区支出71万元,占总支出比2.49%;农林水务支出960万元,占总支出比33.65%;安全生产监管支出19万元,占总支出比0.67%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度年初预算数2853万元,财政拨款支出2853万元。

  六、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2853万元,其中工资福利支出1218万元,占基本支出的42.69%;商品和服务支出879万元,占基本支出30.81%;对个人和家庭补助支出756万元,占基本支出26.50%。

  七、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(参见部门决算CS05表)

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  “三公”经费控制指标46.75万元 ,实际支出29.76万元,其中公务用车及车辆运行经费0万元,因公出国(境)0元,公务接待费(工作用餐)29.76万元。年度节约16.99万元。主要原因是从源头抓起,实行预算管理,严格控制公务接待数量、标准,规模等。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  因公出国出境经费支出为0万元。

  公务接待费支出29.76万元,比控制数46.75万元,减少16.99万元,降低36.34%。

  公务用车及车辆运行经费0万元。

  八、关于湘潭县杨嘉桥镇2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本年度无政府性基金收支。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出1722 万元,比2017年增加377 万元,增长21.8%。2018年机关运作经费比2017年增加的原因是2018年支出中2018年启动垃圾焚烧发电项目群众工作支出217万,涟水河水系治理专项工作支出36.6万元,乡镇重点项目竞赛39万元,2018年动物防疫防控专项工作比2017年支出多15万元,2018年综治工作比2017年支出多34.3万元,2018年重点中心工作宣传、印刷费、租车费用等比2017年多支出60万元共计401.9万元。

  (二)政府采购支出情况。

  本单位2018年度政府采购支出204万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,本部门无车辆,无单位价值50 万元以上通用设备。

  十、特殊名词解释

  本单位无特殊名词解释。

  第三部分  预算绩效情况的说明

  本单位正在对2018年部门整体支出进行绩效评价。

  第四部分  湘潭县杨嘉桥镇2018年度部门决算表(单位:万元)

(1)部门收入支出决算总表 (部门决算Z01表).xls

(2)部门收入决算表 (部门决算Z03表).xls

(3)部门支出决算表 (部门决算Z04表).xls

(4)部门财政拨款收入支出决算总表 (部门决算Z01-1表).xls

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07表).xls

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1).xls

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表).xls

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09表).xls

 
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