湘潭县农业综合开发办公室2018年度部门决算公开

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  第一部分  湘潭县农业综合开发办公室概况

  一、部门职责

  (1)全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策,根据国家农业综合开发要求,负责对开发项目的规划、设计、申报、施工、管理、监督和验收等。

  (2)做好农业综合开发项目资金管理工作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度,指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

  (3)县委、县政府交办的其他工作事项。

  二、机构设置

  我办属参照公务员管理事业单位,共有编制人数 9人,其中干部编制 8人,工勤编制 1人;现实有在职人员19人。退休人员2人。共有 4个股室,分别为综合股、计财股、土地治理股、产业化经营股。

  第二部分  湘潭县农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明

  一、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

  本年收入共计1630.44万元,与2017年决算收入减少665.02万元,减幅达28.97%,减少的主要原因是项目资金减少。

  本年支出共1674.31万元,其中基本支出244万元,项目支出1430.31 万元。与2017年决算支出相比,基本支出减少29.88万元,较上年减少10.91%;项目支出减少2,175.48万元,比上年减少60.33%。

  二、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度收入决算情况说明

  2018年收入1630.44 万元,其中一般行政管理事务收入11万元,占整个收入的0.68%,机构运行收入237.44万元,占整个收入的14.56%,土地治理收入1382万元,占整个收入的84.76%。

  三、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度支出决算情况说明

  2018年支出1674.31 万元,其中基本支出244万元,占整个支出的14.58%;项目支出1430.31 万元,占整个支出的85.42%。

  四、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款1630.44万元,与2017年比减少665.02万元,减幅达28.97%,减少的主要原因是项目资金减少。

  2018年一般公共预算财政拨款共1674.31万元,其中基本支出244万元,项目支出1430.31 万元。与2017年比,基本支出减少29.88万元,较上年减少10.91%;项目支出减少2,175.48万元,比上年减少60.33%。

  五、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年财政拨款本年支出1674.31万元,与上年决算数比减少2205.36万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年财政拨款共1674.31万元,其中基本支出人员经费244万元(人员经费181.95万元、日常公用经费62.06万元),占14.58%;项目支出1430.31 万元,占85.42%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年财政拨款支出1674.31万元,比年初预算增加60.85万元。其中基本支出244万元,比年初预算增加12.54万元,主要为工资待遇调整;项目支出1430.31万元,比年初预算增加48.4万元万元,主要为年中追加项目资金。

  六、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年基本支出244万元。其中工资福利支出181.78万元,占74.5%;商品和服务支出62.06万元,占25.43%;对个人和家庭的补助0.16万元,占0.07%。

  七、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年“三公”经费支出总额2.2万元,均为国内公务接待费,与年初预算数减少0.04万元。

  2018年“三公”经费支出总额2.2万元,均为国内公务接待费,与上年决算数减少0.95万元,严格按要求接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年国内公务接待30批次,320人次。

  八、关于湘潭县农业综合开发办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  无

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年度机关运行经费支出62.06万元,比2017年增加1.6 万元,增长2.64%。主要原因是:水、电、办公费用增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额0.79 万元,为政府采购货物支出。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  十、特殊名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第三部分  预算绩效情况的说明

  我单位严格执行《湘潭县预算绩效管理实施办法》,加强了财政资金的管理,提高财政资金使用的效益,做到了专款专用,收支平衡,保证了单位的正常运转。

  第四部分  湘潭县农业综合开发办公室2018年度部门决算表(单位:万元)

  (1)部门收入支出决算总表

  (2)部门收入决算表

  (3)部门支出决算表

  (4)部门财政拨款收入支出决算总表

  (5)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (1)部门收入支出决算总表2.xls

  (2)部门收入决算表.xls

  (3)部门支出决算表.xls

  (4)部门财政拨款收入支出决算总表.xls

  (5)一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  (6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  (7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  (8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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