湘潭县水利局2019年部门预算编制说明及附表

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  一、预算单位的基本情况

  湘潭县水利局位于湘潭县易俗河凤凰中路288号,是湘潭县人民政府水行政主管部门。为县人民政府组成局,水利局机关共有6个内设机构、8个事业单位,编制人数89人、在职90人(其中工资统发人员75人,非统发人员15人),退休46人,车辆编制数2辆,实有2辆,另有公务执法艇一艘。水利局下辖9个二级机构,编制人数110人、在职88人,退休95人。

  主要职责是负责县各类水利工程规划、设计、施工、质监和节水灌溉,综合经营,抓好防汛、抗旱、水资源管理、河道清障、水政执法、水土保持、城镇供水、农村安全饮水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、引、提水的能力。

  二、本单位2019年度部门预算收支情况

  (一)总收入预算 5052.8336万元。其中预算内拨款5052.8336万元,非税收入47万元。

  (二)总支出预算5052.8336万元。其中基本支出1077.3336万元,全部是预算内拨款;专项支出3975.5万元,其中预算内拨款3928.5万元,非税执收成本47万元。

  (三)项目支出中涉及的重大专项资金预算说明

  1、湘潭县农村水质检测中心水质检测经费109.2万元:根据政府常务会议〔2015〕15号精神,依法由县级水行政主管部门组织,委托湘潭县农村水质检测中心,对全县检测范围的水样进行采样和检测。共计经费109.2万元,主要用于:1、1000吨以上,19处,2、200-1000吨,18处,3、20-200吨,15处,4、分散式供水工程,27处。

  2、水资源管理专项经费22.68万元:根据湘潭县《最严格水资源管理制度实施方案》、《实行最严格水资源管理制度考核办法》湖南省水利厅办公室《关于加快推进我省县域节水型社会达标建设的通知》(湘水办〔2018〕24号)、关于印发《2018年度湘潭市县市区及工业园区最严格水资源管理考核评分细则》的通知(潭水考办函〔2018〕6号)、湘潭县水利局和湘潭县发展改革局关于印发《湘潭县“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》的通知,控制“三条红线”指标,落实严格水资源管理“四项制度”,做好全县节约用水工作,需安排水功能区水质监测经费22.68万元。

  3、非税执收成本47万元:2019年预计征收非税收入120万元,需征收成本47万元,具体如下:

  ①、水行政许可证照工本费、专家论证等直接支出7万元;

  ②、日常管理成本(公告费、调查取证费、鉴定费)10万元;

  ③、行政执法队伍培训费10万元;

  ④、打非治违经费20万元。

  4、县城排涝经费35万元:根据湘潭县人民政府办公室《关于县城区防汛排涝工作现场办公会的会议纪要》(潭政办纪〔2012〕9号)精神,城区排渍是一项常年性的工作,每年由县财政定额补助,主要用于县城防汛排渍电费、防洪排涝设施管护等常年性支出35万元。

  5、移民后扶工作实施经费20万元:依据《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2016〕17号)、《湖南省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(湘政发〔2007〕4号〕、2007年11月12日县人民政府第15次常务会议纪要精神,移民人口登记、规划编制、干部培训、等专项工作经费和各级移民管理机构日常工作经费纳入同级财政预算。

  6、编外用工经费10.4万元:根据县编外用工管理审核结果,核定我单位人事代理1人、劳务派遣1人。

  7、水费转移支付经费1271.1万元:根据政府常务会议2013年3号的精神,将过去向农民收取的农业灌溉水费,由财政资金转移支付予以保障,主要用于9个中型水管单位的人员经费和水利工程日常维修养护。其中:工资、津贴、奖金743.87万元,社会保险费234.69万元,住房公积金76.8万元,公用经费110.4万元,抚恤金5.37万元,日常维修养护经费100万元,合计1271.1万元。

  8、水库安全鉴定技术服务经费140万元:根据《湖南省水利厅办公室转发水利部办公厅关于进一步水库大坝安全鉴定工作通知》的要求,安排专项经费。

  9、涓水治理项目设计服务经费200万元:根据《湖南省水利厅办公室关于印发《流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目清单》的通知》要求,安排此专项经费。

  10、防汛经费90万元:根据《中华人民共和国防洪法》第四十八条规定,县级以上人民政府应当安排经费做好防汛工作。我县防汛任务繁重,县财政每年均安排一定的防汛资金用于支持防汛工作。根据当前防汛工作需要,安排防汛资金90万元。

  11、河长制工作专项经费20万元:根据《湖南省水利厅、湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理划定工作的通知》、《湖南省河长制工作委员会关于印发<2018年度湖南省河长制湖长制工作考核细则>的通知》、中共湘潭县委办公室关于全面推行河长制的实施意见(潭县办发〔2017〕19号)等文件要求,落实全县50平方公里以上的河流15条,确权划界任务,全县河、湖、库、渠、骨干山塘数据、设施、地理信息采集录入、河湖“清四乱”等工作安排县河长办年度工作经费20万元。

  12、湾东港泵站运行维护经费109.12万元:根据县政府领导批示的《关于湾东港泵站改建工程接管等事宜的报告》,主要用于天易示范区湾东港排渍泵站的人员及维护经费。其中:机埠检修维护18万元,闸门维修8万元,堤防扫障及除险5万元,机埠进水前池清淤及水面保洁8万元,城区排涝电费59.12万元,低压配电线路及照明设备的检修8万元,监控及消防安全设备的安装及维修3万元,合计109.12万元。

  13、防汛抗旱应急设备采购差额27万元:用于湘潭县防汛抗旱服务队的防汛抗旱应急设备采购,2018年已安排145.06万元,根据2018年9月30日的湘潭县财政投资评审中心对该批设备的采购价格估算需要172万元,本次预算安排该批设备采购的差额部分27万元。

  14、抗旱经费35万元:根据《中华人民共和国抗旱条例》第五十条,县人民政府安排资金用于抗旱工作。我县地处洞庭湖尾闾地区,特殊的地理位置造成我县洪旱频繁,旱涝交替,防汛抗旱任务十分繁重。及时进行渠道清淤扫障、维修抗旱机埠及抗旱工程,是有效的抗旱手段。因此,申报抗旱资金项目,十分必要。

  15、2019年县级专项资金1839万元:

  ①湘潭县2018年中央财政农田水利项目260万元:该项目批复概算工程投资2410.9万元,其中中央投资1300万元,省级资金700万元,县级财政260万元,群众自筹资金150.9万元。该项目用于白石镇:1、渠道改造10.2公里,高效节水灌溉面积0.5万亩,铺设低压管道37.48公里,装配式渠道试点建设面积0.318万亩,改造斗、农渠25.12公里/77条,新修机耕道0.51公里,改造泵站3处/41公里;2、农业水价综合改革试点,装配式农渠改造1.2公里/条,配套巴歇二量设施82套、配套计量水表157套。

  ②水利建设资金1500万元:根据《湘潭县2018-2019年秋冬春水利建设实施方案》以及县领导批示。为引导人民群众投资投劳,全面完成今冬明春水利建设目标和任务,县政府对面上水利建设推行以奖代投的激励机制。县财政投入1500万元,其中骨干山塘整修750万元,高标准渠道建设150万元,县管中型水利工程管理单位及韶灌水利冬修180万元,2018年防汛抗旱过程中出现的重点隐患、损毁工程整修200万元,县级五小项目村的建设180万元,评比竞赛经费40万元。

  ③水淹区口粮补贴79万元:依据《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、湖南省人民政府(2007年)第109次常务会议纪要精神,移民扶助金由县市区政府包干负责,统筹调剂解决小水库移民、原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员和其他连带影响人口的吃饭困难问题。

  附件--2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格.doc

  湘潭县水利局

  2019年3月29日

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