湘潭县谭家山镇2019年三公经费预算

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  一、谭家山镇人民政府基本概况

  (一)职能职责

  1.在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  2.负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。

  3.按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

  4.负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

  5.负责村、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织镇区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

  6.发展镇区经济,为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

  7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

  8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。

  9.配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

  10.向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

  11.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。

  12.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

  13.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

  14.承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  部门预算编制人数。行政编制44人;事业编制统发64人、非统发40人;退休45人。纳入预算单位管理的部门11个,党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会保障办公室、综治维稳和安全生产监督管理办、财政所、农技农机畜牧水产推广服务中心、林业站、水利站、文体广播站、村镇规划建设环保站、卫生和计划生育办公室。其中民政和社会保障办由民政所、社保站、合管站三个单位构成;综治维稳和安全生产监督管理办公室由综治办、安监站、消防队三个单位构成;农技农机畜牧水产推广中心由农技站、农机站、畜牧站三个单位构成;文体广播站由文化站一个单位构成。

  二、2019年部门收支总体情况

  1.全年安排预算收入5289万元。其中预算内拨款2084万元;上级补助收入2170万元。

  2.全年预算安排支出5289万元。其中工资福利支出1612万元;商品服务支出712万元;对个人和家庭的补助129万元;其他资本性支出47万元;转移支付支出449万元。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入2084万元,具体安排情况如下:

  1.基本支出:2019年年初预算数为2500万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.转移支付支出:对村运转经费支出和其他上级拨款转移支付449万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  1.“三公”经费预算

  2019年无公共财政拨款安排“三公”经费预算,无公务用车运行维护费,无因公出国(境)费。

  2.政府采购情况

  2018年度政府采购预算数为47万元,用于办公设备购置

  五、名词解释

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  谭家山镇人民政府

  2019年05月24日

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

收  入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2084

一、本年支出

2084

经费拨款

2084

(一)一般公共服务支出

838

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

0

(二)国防支出

0

二、政府性基金收入

0

(三)公共安全支出

160

(四)教育支出

0

(五)科学技术支出

0

(六)文化体育与传媒支出

38

(七)社会保障和就业支出

85

(八)医疗卫生与计划生育支出

103

(九)节能环保支出

0

(十)城乡社区支出

99

(十一)农林水支出

218

(十二)交通运输支出

0

(十三)资源勘探信息等支出

0

(十四)商业服务业等支出

543

(十五)金融支出

0

(十六)国土海洋气象等支出

0

(十七)住房保障支出

0

(十八)粮油物资储备支出

0

(十九)其他支出

0

二、结转下年

收 入 总计

1957

支 出 总 计

2084

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

  一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010301

党政综合办

838

838

0

2010401

经济发展办

57

57

0

2080101

民政和社会保障办

85

85

2049901

综治维稳和安全生产监督管理办

160

160

2010602

财政所

95

95

0

2130104

农技农机畜牧水产推广服务中心

85

85

0

2130206

林业站

47

47

0

2130317

水利站

28

28

2079999

文体广播站

38

38

0

2120501

村镇规划建设环保站

99

99

0

2100716

计生站

103

103

2130199

村级转移支付

449

0

449

合    计

2084

1635

449

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1612

1612

302

商品和服务支出

712

712

303

对个人和家庭补助

129

129

转移支付支出

449

合  计

2902

1741

712

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

无此项指标

合计

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

  部门收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2084

一、本年支出

5289

经费拨款

2084

(一)一般公共服务支出

2852

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

20

(二)国防支出

0

二、政府性基金收入

0

(三)公共安全支出

293

三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

0

四、上级补助收入

2170

(五)科学技术支出

0

五、其他收入

1015

(六)文化体育与传媒支出

105

(七)社会保障和就业支出

130

(八)医疗卫生与计划生育支出

155

(九)节能环保支出

0

(十)城乡社区支出

758

(十一)农林水支出

292

(十二)交通运输支出

0

(十三)资源勘探信息等支出

0

(十四)商业服务业等支出

704

(十五)金融支出

0

(十六)国土海洋气象等支出

0

(十七)其他支出

0

二、结转下年

0

收入总计

5289

支 出 总 计

5289

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

  部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2010301

党政综合办

838

1424

589

2010401

经济发展办

57

17

4

2080101

民政和社会保障办

85

44

2049901

综治维稳和安全生产监督管理办

160

30

103

2010602

财政所

95

18

59

2130104

农技农机畜牧水产推广服务中心

85

9

22

2130206

林业站

47

14

20

2130317

水利站

28

24

18

2079999

文体广播站

38

40

27

2120501

村镇规划建设环保站

99

544

117

2100716

计生站

103

6

29

2130199

村级转移支付

449

2084

2170

988

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

  部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2010301

党政综合办

2858

1432

1420

2010401

经济发展办

78

68

10

2080101

民政和社会保障办

130

130

2049901

综治维稳和安全生产监督管理办

293

139

160

2010602

财政所

173

173

2130104

农技农机畜牧水产推广服务中心

142

132

10

2130206

林业站

78

68

10

2130317

水利站

70

58

12

2079999

文体广播站

105

61

44

2120501

村镇规划建设环保站

758

85

673

2100716

计生站

155

155

2130199

村级转移支付

449

合计

5289

2501

2339

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