关于湘潭县2017年财政决算情况的报告

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  一、财政预算收入完成情况

  2017年,我县完成财政总收入286607万元,为调整预算的102.8%,比去年同期增加26588万元,增长10.23%。

  分收入级次完成情况:地方收入完成200350万元,为调整预算的98.36%,比去年同期增加5721万元,增长2.94%;上划收入完成86257万元, 比去年同期增加20867万元,增长31.91%。

  分部门完成情况:国税完成100744万元,为调整预算的106.6%,比去年同期增加37326万元,增长58.86%;地税完成72629万元,为调整预算的105.08%,比去年同期减少3017万元,下降3.99%;非税完成113234万元,为调整预算的98.32%,比去年同期减少7721万元,下降6.38%。

  二、一般公共财政支出完成情况

  2017年一般公共财政支出完成496216万元(不含调帐数94617万元),比上年增加655万元,增长0.13%。分科目完成情况如下:

  一般公共服务支出完成72850 万元,比上年增加20万元,增长0.03%;

  文化体育与传媒支出完成7710万元,比上年增加2364 万元,增长44.22%;

  医疗卫生与计划生育支出完成65789 万元,比上年增加5260万元,增长8.69%。

  农林水支出完成78894万元,比上年减少22474万元,下降22.17%;

  交通运输支出完成14853万元,比上年减少5283万元,下降26.24%

  资源勘探信息等事务支出完成5353万元,比上年增加53万元,增长1.00%;

  住房保障支出完成7308 万元,比上年减少1892万元,下降20.57%;

  国土海洋气象等支出完成4683万元,比上年减少1892万元,增长28.78%;

  债务付息支出完成8298万元,比上年增加2645万元,增长46.79%;

  国防支出完成542万元,比上年增加92 万元,增长20.44%;

  公共安全支出完成23765 万元,比上年增加554万元,增长2.39%;

  教育支出完成82229万元,比上年增加4064万元,增长5.20%;

  科学技术支出完成4304 万元,比上年增加4万元,,增长0.09%;

  社会保障与就业支出完成93780万元,比上年增加17072万元,增长22.26%;

  节能环保支出完成7805万元,比上年增加14万元,增长0.18%;

  城乡社区支出完成14068万元,比上年增加2871 万元,增长25.64%;

  商业服务业等支出完成2247万元,比上年减少2961万元,下降56.85%;

  粮油物资储备支出1491万元,比上年增加100万元,增长7.19%;

  其他支出247万元,比上年增加44万元,增长21.67%。

  三、财政预算收支平衡情况

  1、一般公共预算收支平衡情况。

  2017年地方公共财政收入完成200350万元,上级补助收入277566万元,债券转贷收入122509万元,调入资金16751万元,上年结余985万元,收入总计618161万元。当年地方公共财政支出496216万元,上解上级支出10765万元,债券还本支出101859万元,补充预算稳定调节基金8791万元,支出总计617631万元,年终滚存结余530万元。

  2、政府性基金预算收支平衡情况。

  2017年政府性基金收入完成47939万元,债务转贷收入9215万元,上级补助收入7803万元,上年结余261万元,收入总计65218万元。政府性基金支出38954万元,上解上级支出119万元,政府性基金调出资金16351万元,债务还本支出9215万元,支出总计64639万元,年终滚存结余579万元。

  3、国有资本经营预算收支平衡情况。

  2017年国有资本经营收入完成530万元,国有资本经营支出130万元,国有资本经营预算调出资金400万元,支出总计530万元。无结余。

  4、社会保险基金预算收支平衡情况。

  2017年社会保险基金收入完成200416万元,其中保险费收入105232万元,利息收入935万元,财政补贴收入92012万元,其他收入1014万元,转移收入51万元。全年支出182800万元,其中社会保险待遇支出179537万元,其他支出333万元,转移支出252万元。本年收支结余17616万元,年终滚存结余105025万元。

  四、预算执行中其他方面情况

  (一)预备费安排和使用情况

  2017年年初预算安排预备费6000万元,全年安排支出6000万元。

  (二)县设专项资金的安排和使用情况

  2017年,县级专项资金24项共计43701万元,其中:预算内拨款40503万元,纳入预算内非税收入3198万元。实际安排支出33492.63万元,财政压减支出4328.65万元,财政收回553.82万元,结转下年5325.9万元。分项安排情况如下:

  教育专项资金年初预算安排4068万元,共计支出4068万元;

  两型社会引导资金年初预算安排298万元,共计支出298万元;

  安全生产专项资金年初预算安排504万元,共计支出504万元;

  信访救助基金年初预算安排120万元,共计支出120万元;

  全域旅游发展专项引导资金年初预算安排300万元,共计支出300万元;

  城市维护专项资金年初预算安排5116万元,共计支出5011万元,结转下年105万元。

  规划编制经费年初预算安排600万元,共计支出600万元;

  水利建设经费年初预算安排2120万元,共计支出2120万元;

  移民专项资金年初预算安排79万元,共计支出79万元;

  环境整治经费年初预算安排2498万元,共计支出1831.61万元,结余666.39万元(其中农村环境整治经费366.39万元收回财政统筹使用,治污专项经费300万元结转下年);

  生命安全防护专项资金年初预算安排970万元,共计支出970万元;

  扶贫专项资金年初预算安排1970万元,共计支出1970万元;

  农业发展及农村建设专项资金年初预算安排595万元,共计支出595万元;

  农业保险保费补贴年初预算安排800万元,共计支出800万元;

  财源建设专项经费年初预算安排8000万元,共计支出3671.35万元,压减支出4328.65万元;

  人才专项经费年初预算安排500万元,共计支出435.7万元,结余64.3万元,财政收回统筹安排;

  创文专项经费年初预算安排1000万元,共计支出876.87万元,结余123.13万元,财政收回统筹安排;

  耕地开垦整理专项年初预算安排3000万元,共计支出139.1万元,结转下年2860.9万元。由于耕地开垦属跨年度项目,工程建设期限较长,工程款需按进度拨付;

  产业发展扶持资金年初预算安排8000万元,年度安排支出6350万元,结转下年1650万元;

  廉租房建设专项资金年初预算安排2753万元,共计支出2753万元;

  社区惠民专项资金年初预算安排110万元,结转下年110万元;

  农村淘宝及电子商务平台建设专项资金年初预算安排300万元,结转下年300万元。

  (三)预算稳定调节基金使用情况

  2017年安排预算稳定调节基金8791万元。

  (四)举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

  政府性债务:截至2017年12月,全县及所属17个乡镇政府性债务余额合计112.53亿元,其中政府债务36.74亿元,包括一般债务32.90亿元,专项债务3.84亿元,政府或有债务75.78亿元。2017年新增一般债券2.59亿元,通过债券资金置换政府债务10.56亿元,通过自有资金偿还债务1.74亿元,逐步减少了存量政府债务,实现了债务资金向债券资金管理模式的转变。

  五、2017年财政工作主要特点

  2017年,全县财政工作紧紧围绕 “挺进全国百强县,创建全国文明城市”的战略部署,坚持以稳中求进工作总基调,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,全面服务经济促发展、深化改革不断创新,较好地完成了各项目标任务。继续保持了我县财政平稳运行的态势。今年我县财政呈现出以下特点。

  (一)财税收入量质齐升

  2017年,紧紧围绕年初政府工作报告确定的财政收入目标和省厅下达的“压减非税收入任务要求”,狠抓收入组织、强化税收征管、优化收入结构、努力培植财源,挖掘增收潜力,堵塞非税收入征管漏洞,促使财税收入平稳增长、量质齐升。全年完成财政总收入28亿元,同比增长10.23%,其中:税收收入完成17.34亿元,非税收入完成11.32亿元,全口径税收收入较上年增加34309万元。

  (二)保障水平持续增强

  将精准供给作为预算管理的基点,增强支出安排与政策决策的对接,加大了对财政资金的统筹使用力度,加快了预算执行进度,着力保障了各类重点支出。全年财政一般公共预算支出496216万元,其中关乎民生的支出占财政一般公共预算支出的72.07%。同时,通过预算安排、平台融资等多种措施,多渠道筹集建设资金,确保重大基础设施项目有序推进。通过大力整合资金,助推精美莲乡、美丽乡村、精准扶贫等民生升温工程顺利实施。

  • 助力扶贫惠及民生

  助力扶贫攻坚和环境保护。全力配合中央环保督查和全省财政扶贫专项督查,坚决打好扶贫攻坚和环境保卫战。加快保障性安居工程建设,加大创文经费投入,全力支持全国文明城市创建。全力支持就业创业,不断完善社保保障体系,进一步提高特困人员供养水平,推动文化教育均衡发展,加快公共医疗事业发展,积极推进食品安全工程,全力保障防汛救灾,不断提升民生保障水平。全面落实支农惠农财政政策,积极推进农业供给侧结构性改革,进一步扩大农业保险覆盖面,拓宽省级和县级特色农业保险品种范围。

  • 深化制度改革创新

  进一步加大财税体制改革的推进力度,各项改革呈现出加速、提质、增效的显著特点。一是全面推进预算管理体制改革。加强全口径预算管理,预算管理更加精细。进一步细化专项资金编制,深化预决算公开和重大项目资金公开制度。除涉密单位外,全县所有部门预算单位均公开了2016年部门预决算和2017年部门预算。加强了绩效评价结果的运用,启动了部门整体支出预算绩效管理。二是切实加强政府性债务风险防控。加强制度建设,加强债务动态监测,健全债务管理考核指标体系,做好政府性债务风险防控工作。三是全面加强财政资金整合统筹使用。积极盘活财政存量,进一步加强结余结转资金管理,统筹用于我县经济发展的重点领域和薄弱环节。着力夯实财政财务基础管理,加强行政事业单位资产管理,对单位新增资产实行预算配置。深化国库集中支付制度改革,继续推进政府采购制度改革。不断构建运行高效的资金管理机制,贯彻落实省级经建类财政专项资金转移支付分配政策,提升财政资金使用分配效率。

  六、2018年财政工作主要思路

  2018年的财政工作指导思想是:认真贯彻党的十九大精神,有效实施积极的财政政策,推动经济转型升级,做优做实财政收入;牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,调整优化支出结构,压缩一般性支出,强化民生托底;深化财税体制改革,着力建设现代财政制度,切实提高财政管理的质量和效益,促进经济持续健康发展。

  • 突出部门联动,向征管要收入。

  深化财政、国税、地税三方合作,加强收入分析、预测和管控,提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。推进税收协控联管,充分运用综合治税信息平台,全面摸清税收基础信息,积极组建税收稽查队伍,努力确保县内税收不外流。强化收入征管,加强财税协调,着力收入调度,确保收入及时足额入库。加快财税综合信息平台建设,支持税收征管改革,提升协税护税水平,充分挖掘增收潜力。

  • 突出财源建设,向服务要收入。

  坚持把服务重点项目、培植税源作为重点工作来抓。充分发挥财政资金的引导放大作用,全力支持实体经济发展,围绕招商引资、园区建设、项目建设,努力培植新的收入增长点。积极落实协税护税、发展总部经济、促进产业发展的相关政策,既坚持抓长效财源,又坚持抓速效财源,积极解决财税增长后劲问题。

  • 突出财税改革,向政策要收入。

  进一步深化财税体制、融资体制改革,做好政策对接。密切关注国家政策导向,积极向上级部门争取政策支持和项目资金。用好我县争资争项政策,牵头推进县直单位争资争项竞赛工作。

  • 突出厉行节约,向监管要收入。

  牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制一般性支出和“三公经费”支出,严格预算追加,坚决杜绝不合理性开支。落实专项资金管理办法,严格财政专项资金管理,推进专项资金实质性整合。严格政府投资项目监管,强化重点资金使用的绩效考核,提高财政资金使用效益。在强化资金监管的基础上,优化财政支出结构,在支出安排上有保有压、突出重点,保障民生支出等重点支出的需要。完善制度体系。重点加强内控体系建设。进一步加强财政内部控制,全县所有行政事业单位都要按上级要求建立内控制度,并有效实施内部控制。

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