湘潭县2018年预算调整报告 

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  --2018年10月30日在县十六届人大常委会第14次会议上

  县财政局局长杨林

主任、各位副主任、各位委员:

  根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,我受县人民政府委托,向本次人大常委会议报告2018年预算调整情况,请予审议。

  一、预算调整事由

  一是地方财政总收入调整。按照全省关于“收入质量提升三年行动”,以及减税清费、政府性债务风险防控等经济政策要求,我县财政收入结构及总额较年初均有较大变化,据此对年初预算收入结构及总额进行调整。

  二是新增政府债券收支纳入地方预算管理,需编制预算调整方案,报同级人大常委会批准。

  三是上级新增转移支付收入,需要增加预算总支出。

  四是围绕县委、县政府中心工作,满足民生及部门实际工作需要,需相应调整预算支出。

  五是按照上级关于消赤减债三年行动目标任务,需要增加预算总支出。

  六是调入预算稳定调节基金,按照《预算法》规定,需要进行预算调整。

  二、2018年预算调整(草案)

  (一)一般公共预算收支调整

  1、收入预算调整

  2018年,全县一般公共预算收入总计由年初532313万元调整为740505万元,调增208192万元。

  (1)一般公共预算收入减少29372万元。2018年,全县地方财政总收入年初预算300000万元(其中税收收入184700万元、非税收入115300万元)。本次根据省财政厅收入结构调整政策及非税收入压减限额,对全县预算收入结构和总额进行调整:税收收入调整为220000万元、非税收入调整为73100万元,地方财政总收入调整为293100万元。由于上划收入增加,经测算全县地方一般公共预算收入从年初205976万元调减到176604万元,减少收入29372万元。

  (2)上级补助收入增加41484万元。

  (3)地方政府债券转贷收入增加51079万元。本年度省财政厅下达我县地方政府债券转贷收入61879万元,其中新增一般债券26500万元(年初已安排10800万元,本次调增15700万元),置换债券增加35379万元。

  (4)调入资金调增136210万元。根据本年度国有土地出让收入的增长幅度,调增政府性基金调入资金136210万元。

  (5)调入预算稳定调节基金8791万元。

  2、支出预算调整

  2018年,全县一般公共预算支出总计由年初532313万元调整为740505万元,调增208192万元。

  (1)民生及运转支出调增17388万元。

  (2)上级专项转移支付支出调增39046万元。

  (3)债务支出调增164306万元。

  (4)安排历年往来支出挂账处理6680万元。

  (5)支出调减合计19228万元。其中:年初预算支出压减15428万元,天易示范区产业扶持发展专项资金调减3800万元。

  3、一般公共预算收支平衡情况

  预算调整后,2018年全县一般公共预算收入总计740505万元。其中:一般公共预算收入176604万元,上级补助收入329488万元,债务转贷收入61879万元,调入资金163213万元,动用上年结余530万元,调入预算稳定调节基金8791万元;一般公共预算支出总计740505万元。其中:一般公共预算支出676081万元,债务还本支出17545万元,债券转贷支出35379万元,上解上级支出11500万元。全年预算收支平衡。

  (二)政府性基金预算调整

  1、收入预算调整

  全县政府性基金收入总计由年初96133万元调整为188233万元,调增92100万元。

  (1)本年度省财政下达我县土地储备专项债券额度13600万元。

  (2)县本级政府性基金收入调增78500万元。其中:国有土地使用权出让收入增加73500万元,国有土地收益基金增加5000万元。

  2、支出预算调整

  全县政府性基金支出总计由年初96133万元调整为188233万元,调增92100万元。

  (1)土地储备专项债券置换支出增加13600万元,按照湘财预〔2018〕81号文件明确的项目安排支出进行置换。

  (2)调出资金调增136210万元。为完成全年消赤减债目标,将部分政府性基金收入调出至一般公共预算统筹安排。其中:国有土地使用权出让收入调出调增131210万元,国有土地收益基金调出调增5000万元。

  (3)县本级政府性基金支出调减57710万元。其中:调减县人民政府土地储备成本支出13500万元,调减天易示范区土地报批支出7000万元、土地储备支出100万元、征拆支出37110万元。

  3、政府性基金预算收支平衡情况

  预算调整后,2018年全县政府性基金收入总计188233万元。其中:县本级政府性基金收入174500万元,政府性基金上年结余133万元,地方政府专项债务转贷收入13600万元;政府性基金支出总计188233万元。其中:政府性基金本年支出21201万元,债务转贷支出13600万元,上解上级支出219万元,调出资金153213万元。

  (三)国有资本经营预算调整

  1、收入预算调整

  国有资本经营预算本年收入由年初10110万元调整为10120万元,调增新城驾校收入10万元。

  支出预算调整

  国有资本经营预算本年支出由年初10110万元调整为10120万元,调增新城驾校支出10万元。

  3、国有资本经营预算收支平衡情况

  预算调整后,2018年国有资本经营收入总计10120万元。支出总计10120万元。其中:本年支出120万元,调入公共预算资金10000万元。

  单位:万元

预算科目

年初预算

增减金额

调整预算

预算科目

年初预算

增减金额

调整预算

一般公共预算收入

205976

(29372)

176604

一般公共预算支出

515146

160935

676081

上级补助收入

288004

41484

329488

返还性收入

36688

(11045)

25643

增值税和消费税税收返还收入

8106

(3075)

5031

所得税基数返还收入

702

702

成品油价格和税费改革税收返还收入

1643

1643

其他税收返还收入

26237

(13459)

12778

增值税“五五分享”税收返还收入

5489

5489

一般性转移支付收入

157316

38762

196078

专项转移支付收入

94000

13767

107767

下级上解收入

上解上级支出

11500

11500

地方政府债务收入

10800

15700

26500

债务还本支出

5667

11878

17545

债务转贷收入

35379

35379

债务转贷支出

35379

35379

上年结转收入

530

530

调入预算稳定调节基金

8791

8791

调入资金

27003

136210

163213

政府性基金调入

17003

136210

153213

国有资本经营调入

10000

10000

收  入  总  计

532313

208192

740505

支  出  总  计

532313

208192

740505

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