关于湘潭县2017年预算情况的报告

发布日期:     来源:

    

  一、编制原则

  根据《中华人民共和国预算法》和《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》等法规规定和文件精神,我县2017年部门预算本着“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,按照“综合预算、零基预算、严格管理”的基本要求进行编制。

  二、改革重点

  • 推动专项资金管理改革

  一是规范整合专项资金。统筹各级资金,集中投向,避免撒胡椒面,切实改变资金散小、利益固化的格局,将支持方向相同、扶持领域相关的专项整合使用,推进专项资金的实质性整合。进一步强化政府预算全口径统筹,政府性基金中安排到部门的专项经费与部门预算互为补充、有机结合、形成整体。二是加强专项资金管理。根据上级有关规定从今年起,单独编制专项资金预算,按照《湘潭县财政专项资金(基金)管理暂行办法》的相关规定实行管理。县直各部门主管的专项资金应与财政部门共同确定专项资金投向,制定出专项资金管理细则,按照相关程序审批后再进行分配和使用。

  • 建立项目评审机制

  从今年起,在部门预算编制流程中引入评审环节,对本级预算安排的项目金额50万元以上的房屋建筑物、维修改造装饰、市政、公路、交通、桥梁、水利、电力等工程建设项目以及单个项目金额超过20万元(含)的信息网络及软件建设更新等货物和服务项目试行预算评审,未经评审的项目原则上不安排预算。

  • 建立预算支出标准体系

  公用经费严格按照定额标准以及关于规范公务支出管理的有关文件要求,细化编制预算。落实《湘潭县公务消费管理暂行办法》和厉行节约反对浪费的有关规定,确保“三公经费”零增长。

  • 运用绩效评价结果

  上年度绩效评价的结果与本年度的预算安排直接挂钩,2016年对2015年度23个项目实施了重点绩效评价,评价结果在全县范围内进行了公开,并对评价结果为中、低的项目在2017部门预算编制时相应压减专项资金规模或取消安排预算。

  • 加强结余结转资金管理

  贯彻落实国务院和省委、省政府关于盘活财政存量资金的精神,加强财政结转结余资金管理,提高财政资金使用效益。除特殊原因外,对当年结转和结余资金比上年增加较多,或常年累计结转和结余资金规模较大的部门,在编制部门预算时,视其结转和结余资金情况,适当压缩该部门年初预算额度。

  • 强化财政监督检查

  财政部门依法对本级各部门和单位的预算编制、执行、调整和决算情况实施监督。从事前、事中、事后全方位了解单位的经费使用情况,查处资金使用方面的违法违规行为,为科学合理的编制预算、规范财政资金管理提供依据。

  三、编制标准

  (一)工资福利支出

  1、基本工资:按照编制内在职人数和基本工资项目数填列。

  2、津贴补贴:按照编制内在职人数和津补贴数填列。未纳入津补贴改革范围内的其他岗位津补贴需经县津补贴办审核同意后列入。

  3、绩效工资:实行绩效工资改革的事业单位按绩效工资总量测算(100%)。

  4、公务员奖金:按一个月基本工资核定。

  5、年终绩效奖:按照编制内在职人数10000元/人.年测算。实行绩效工资改革的事业单位,不再安排此项。

  6、其他奖金:根据政策规定的标准按实安排。

  7、社会保障缴费:

  ①医疗保险:根据县人民政府(潭县政函[2014]14号)文件规定,按在职人员上年度工资总额的8%测算;公务员医疗补助费根据县人民政府(潭政发[2001]20号)文件规定,按在职人员上年度工资总额的2%测算。

  ②养老保险:根据湘政发[2015]38号及湘人社发[2016]40号文件,按在职人员上年度工资总额加上公务员奖金的20%测算。职业年金8%由财政部门直接与养老保险中心进行结算。

  ③失业保险:在职人员按全省在岗职工平均工资的70%的1%测算。

  ④工伤保险费:在职人员按照全省在岗职工平均工资的60%的1%测算。

  ⑤生育保险金:按行政事业单位在职人员年工资总额的0.5%测算。

  (二)一般商品和服务支出

  机关运行经费,包含水电费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费等,按照“定额标准统一测算加特殊事项据实核定”的方法测算。定额标准具体如下:

  1、水费:按200元/人.年测算。

  2、电费:按1750元/人.年测算。

  3、邮电费:按240元/人.年测算。

  4、培训费:按编制内在职人员基本工资的1.5%提取。

  5、租赁费:办公用房房租、网络租赁按合同确定。

  6、会议费:按潭县办发[2014]9号《湘潭县公务消费暂行办法》确定的标准,分类分次测算。

  7、车辆运行经费:根据公车改革保留的公务车辆数按60000元/辆测算。

  8、其他交通费用:根据公车改革确定的公交补贴按实安排。

  9、公务接待费:根据潭县办发[2014]9号《湘潭县公务消费暂行办法》的规定测算。

  10、工会经费:按编制内在职人员基本工资总额的2%测算。

  11、福利费:按在职基本工资总额的2.5%测算。

  12、其他一般商品服务支出:公检法司按18000元/人.年测算,其他单位按3000元/人.年测算。

  (三)对个人和家庭的补助支出

  1、住房公积金:按在职人员年工资总额加上公务员奖金的12%测算。

  2、遗属补助:按年应发数测算。丧葬补助费、抚恤金按国家有关政策规定安排。

  3、离休人员医疗经费:按年人均35000元,由财政统一安排到医保中心。

  4、离休干部健康休养费、离休干部护理费、交通费、无固定收入配偶(遗孀)生活补助费、电话费等由县委老干局按项目支出统一申报预算,其它单位不填列此项目支出。

  5、离退休人员春节慰问金:根据老干局核定的人数按300元/人.年测算。

  四、部门预算的基本情况

  (一)社保配套资金安排情况

  2017年全县社保民生配套资金30项,预算内安排金额29438万元。(明细见附件1)

  (二)县级专项资金安排情况

  2017年县级专项资金24项,安排金额43700万元,其中预算内拨款40502万元,纳入预算内非税收入3198万元。(明细见附件2)

  (三)部门预算资金安排情况

  2017年全县纳入部门预算编制的单位有79家。共有在职人数9348人,车辆数243台。共安排支出148209万元(不含由政府性基金安排的国土局基本支出2332万元),分为两部分:一是基本支出103056万元,其中,工资福利支出83673万元、一般商品和服务支出11870万元、对个人和家庭的补助支出7513万元;二是项目支出45153万元。(明细见附件3)

  另有明确具体支出项目,但尚不能细化分配到具体单位的资金11967万元,主要是:公车改革3500万元和综治奖等资金8467万元。

  以上资金合计,一般公共预算支出安排233314万元。

打印本页 关闭窗口