关于湘潭县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

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2016年2月25日在湘潭县第十五届

人民代表大会第四次会议上

  一、2015年全县财政预算执行情况

  2015年,面对经济新常态下的各种挑战,全县上下团结一心,奋力拼搏,努力促使预算执行科学化水平不断提高,较好地完成了县十五届人大三次会议确定的各项目标任务。

  (一)一般公共预算执行情况

  1、预算收入完成情况。2015年,全县完成财政总收入24.4亿元,为年初预算的100%,比上年增加2.03亿元,增长9.08%。其中,一般公共预算收入完成19.08亿元,为年初预算的106.12%,比上年增加2.54亿元,增长15.33%。

  2、预算支出完成情况。2015年,全县一般公共预算支出完成43.61亿元,为年初预算的113.68%,比上年增加5.25亿元,增长13.72%。

  3、财力平衡情况。2015年,全县一般公共预算收入完成19.08亿元,上级补助收入26.82亿元,调入资金0.04亿元,上年结余结转和债务转贷收入5.57亿元,收入总计51.51亿元。2015年,全县完成一般公共预算支出43.61亿元,债务支出、上解支出及结转下年支出6.55亿元,安排预算稳定调节基金1.35亿,支出总计51.51亿元。全年收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2015年,县本级完成政府性基金收入0.94亿元,上级补助收入1.57亿元,支出2.51亿元。全年收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2015年,县本级完成国有资本经营收入0.05亿元,支出0.01亿元,其余0.04亿元调入公共预算平衡财政。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2015年,县本级完成社会保险基金收入 8.2亿元,支出7亿元,当年结余1.2亿元。

  以上具体收支决算数待省财政厅决算批复后,再报送县人大常委会审查。

  (五)财政工作的主要特点

  1、全力稳增长。一是强化收入征管。积极落实中央“营改增”、扶持小微企业发展、取消部分行政事业性收费等政策性减税减费政策,充分挖掘新兴税源,加强对行政事业性收费收入、国土收入等重点非税收入的征管。二是争取上级支持。认真研究上级支持转型发展、推进财税改革的系列政策和公共财政的支出方向,加强县直各部门的协调沟通,积极同上级财政部门对接,努力争取上级在转移支付、专项补助、重大项目等方面的支持。三是盘活国有资产。通过规范资产处置行为、加强经营性资产管理、建设国有资产管理平台等一系列举措,积极整合资源、盘活资产,努力变资源为财源。

  2、努力促转型。一是支持园区发展。认真落实“一区多园”战略。全力支持天易示范区融资,加大对天易示范区的投入,充分发挥天易示范区的集聚效应,2015年天易示范区完成财税收入15.5亿元。支持乡镇工业发展,整合部分工业类资金支持乡镇工业园建设,乡镇土地收益县级部分全额用于支持乡镇小城镇基础设施建设和支持乡镇园区建设。二是助推产业升级。大力推动特色县域经济重点县建设,全年完成农副产品加工业项目总投资30亿元,实现农副产品加工业产值200亿元。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,投入新型工业化引导资金1000万元,帮助、引导企业节能减排。三是淘汰落后产能。为落实小煤矿关闭工作提供资金保障,顺利关闭茶园、新源煤矿等5家煤矿,落实关闭“五小”企业工作。

  3、竭力惠民生。一是加大民生投入。2015年,我县各类民生支出31亿元,占财政总支出的71.1%。其中,投入6.69亿元推进统筹城乡就业、养老保险、城乡低保救助和农村五保供养扩面提标等社会保障方面的工作;投入7.65亿元促进全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件、合格学校建设、助学资助等教育事业的发展;投入5.23亿元推动新农合、城镇居民医保、基本公共卫生服务等医疗卫生方面的工作;投入9.05亿元提升小型农田水利建设、现代农业等农林水事务方面的服务水平;投入2.4亿元开展交通运输、廉租房建设、小城镇基础设施建设等其他民生方面的工作。二是保障基层运转。重点加强了对乡镇、村级运转的经费保障,全年安排乡镇村级运转经费2.8亿元。2015年起村级运转经费标准由7万元/村提高至8万元/村,村干部工资及养老保险从800元提高至1200元。三是落实惠农政策。启动了“三项补贴”改革试点工作,制定了《湘潭县农业“三项补贴”改革试点实施方案》和《湘潭县农业“三项补贴”改革试点考评办法》,明确了政策实施的具体要求和保障措施。发挥农业保险功能,增加农户抵御自然灾害能力,全年共赔付农业保险资金近3000万元。筹措村级公益事业建设“一事一议”资金8338万元,实施奖补项目378个。认真落实各项惠农补贴政策,通过“一卡通”发放惠农补贴40项,发放金额3亿元以上。

  4、强力推改革。一是提高预算管理水平。细化编制全口径预算,充实政府性基金预算,扩大国有资本经营预算覆盖范围,加强对社保基金收支监管,各项收入按规定全部纳入预算,统筹安排各项支出。同时,全面推进预决算信息公开,所有县级预算单位(涉密部门除外)的预决算和“三公”经费预决算,都在规定时间内按要求予以公开。二是提高绩效管理实效。绩效目标管理与部门预算编审做到“同申报、同审核、同批复”,全县80多个预算单位的560多个项目申报了绩效目标,审核项目预算资金9.63亿元。加强了对绩效评价结果的运用,优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目,减少绩效评价结果差的项目资金安排,取消无绩效或低绩效项目。三是提高资金使用效率。认真落实《湘潭县财政专项资金(基金)管理暂行办法》,在专项资金设立、整合、使用等方面严格把关,切实规范专项资金管理,加大整合力度,提高资金使用效率。同时,通过政府采购、财政投资评审、重点工作财务集中核算等工作的开展,实行财政资金使用效益最大化。

  总的来看,2015年全县财政预算执行情况总体良好,各项财政工作取得新进展。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我县财政运行还存在一些困难和问题,如财政收支矛盾突出,资金调度压力大,财源培植力度不够等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中采取更有力的措施加以解决。

  二、2016年财政预算安排草案

  2016年是“十三五”规划的开局之年,是我县全面深化改革、转型升级的关键之年。按照全面深化财税体制改革的总体要求和新预算法的规定,2016年的预算编制以建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标,严格遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则进行。

  (一)一般公共预算安排情况

  2016年,财政总收入预期增长目标定为7%以上(其中税收增长10%以上)。

  据此,预计全县财政总收入26亿元,比上年增加1.6亿元,其中地方公共预算收入20.07亿元,上划收入5.93亿元。

  2016年,县级地方公共预算收入 20.07亿元,加上上级补助24.74亿元,调入预算稳定调节基金1亿元,置换一般债券转贷收入6.58亿元,可安排使用收入总计52.39亿元。安排一般公共预算支出44.3亿元,债券还本0.46亿元和上解上级支出1.05亿元,置换一般债券还本支出6.58亿元,支出总计52.39亿元,当年收支平衡。

  一般公共预算支出安排如下:一般公共服务支出6.4亿元,国防支出0.06亿元,公共安全支出1.8亿元,教育支出7.62亿元,科学技术支出0.5亿元,文化体育与传媒支出0.33亿元,社会保障和就业支出7.95亿元,医疗卫生支出5.48亿元,节能环保支出0.78亿元,城乡社区事务支出1.25亿元,农林水事务支出7.9亿元,交通运输支出1.32亿元,资源勘探电力信息等事务支出0.43亿元,商业服务业等事物支出0.39亿元,国土资源气象等事务支出0.3亿元,住房保障支出0.81亿元,粮油物资储备事务支出0.14亿元,债务付息支出0.19亿元,其他支出0.05亿元,预备费0.6亿元。

  以上安排数包括上级转移支付安排的支出,共计44.3亿元。

  (二)政府性基金预算安排情况

  2016年,根据《财政部、人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》(财预[2015]205号)要求,将政府住房基金收入列入一般公共预算。根据财政部印发的《污水处理费征收使用管理办法》规定,将污水处理费纳入基金预算管理。同时将国有土地使用权出让收支进一步细化。2016年纳入县本级政府性基金预算编制范围的基金项目为9项,基金收入预算为9.24亿元,安排基金支出预算为9.24亿元,当年收支平衡。

  (三)国有资本经营预算安排情况

  国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。2016年,我县纳入国有资本经营预算的单位有4家,国有资本经营收入预算为0.05亿元,安排支出0.05亿元,其中国有资本经营支出预算为0.01亿元,调出资金0.04亿元到一般公共预算。

  (四)社会保险基金预算安排情况

  根据《财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委关于编报2016年社会保险基金预算的通知》安排,机关事业单位养老保险基金项目纳入社会保险基金预算编制范围,2016年社会保险基金项目为7项,收入预算为13.1亿元,安排社会保险基金支出预算为12.5亿元,当年结余0.6亿元。

  三、2016年全县财政工作的基本思路和主要举措

  2016年全县财政工作的指导思想和基本思路是:全面贯彻中央、省、市、县各项决策部署,主动适应经济发展新常态,深入推进财税改革,着力完善体制机制,加快释放改革红利;认真落实积极财政政策,着力支持稳增长调结构转方式,促进经济平稳健康发展;优化支出结构,着力保障和改善民生,增进民生福祉;坚持依法理财,着力加强内部控制建设,提高财政管理水平,努力推动全县经济社会事业科学持续发展。

  按照上述指导思想和基本思路,2016年财政部门将重点抓好以下几个方面的工作:

  (一)适应新常态,精心组织收入

  一是科学研判形势。重点聚焦税制改革、转移支付改革、价格机制改革、事权与支出责任划分改革、优化县级基本财力保障机制等重大改革,积极做好政策的收集、整理、分析工作,准确预判形势,做好政策对接,积极争取上级支持。二是依法组织收入。加强与税务部门衔接,促进依法征税、应收尽收,继续清理规范行政事业性收费和政府性基金的执收缴库,着力提高财政收入质量。同时,进一步加强国有资产管理,促进资产合理配置和有效营运。三是盘活存量资金。进一步完善国库资金管理机制,加强对结余结转资金、财政间歇性资金及预算编制和执行环节的管理力度,进一步盘活财政沉淀资金。

  (二)适应新政策,科学培植财源

  一是转变支持发展思路。深入贯彻落实县政府出台的《关于稳增长促发展的九条意见》等政策文件精神,从提供金融支持、减轻企业负担、提升审批效率、加快项目建设、落实财政投入等方面进一步加大对实体经济的帮扶力度。二是转变财政投入方式。充分发挥财政杠杆的引领和撬动作用,财政投入方式从以直接投入为主,逐步向补贴、以奖代投、股权投资、中小企业贷款担保等多种扶持方式并重转变。三是转变政府调控方法。对应由市场主体发挥主导作用的领域,探索建立财政支持政策和资金退出机制。抓住经济建设需求与社会资本投资需求的契合点,通过PPP(公私合营)、政府购买服务等方式,引导社会资本进入公共服务、生态建设、基础设施等领域,提高公共产品和公共服务的供给效率。

  (三)适应新要求,优化支出结构

  一是厉行节约保运转。坚持“人员支出按政策、公用支出按标准、项目支出按财力、其他支出按实际”的原则,严格控制建设、行政、“三公”、项目等方面的支出,进一步完善乡镇及机关事业单位工资制度,切实提高党政机关正常运转和村级保障水平。二是加大投入保民生。突出财政资金的公共导向,落实中央和省、市、县相关民生事业投入政策,加大民生财政投入力度,重点向文化教育、医疗卫生、社保就业等方面投入,促进经济社会协调发展。三是城乡统筹保和谐。认真落实各项强农惠农政策,加大农业投入力度,支持农田水利、农村道路等基础设施建设。继续扩大“一事一议”财政奖补范围,支持美丽乡村建设,努力改善农村生产生活条件。

  (四)适应新形势,深化财税改革

  一是完善预算管理体系。加大一般公共预算对各项资金的统筹使用力度,完善全口径预算编制,进一步提高预算透明度。加强第三方绩效评价,注重绩效评价结果应用。强化对债务举借、使用、偿还的全过程审批和监督,研究探索逐步把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,着力防范和化解财政风险。二是创新财政运行机制。以信息化为支撑,稳步推进绩效管理、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付“六位一体”的财政运行管理新机制。通过整合资源、优化机制来实现财政资金使用效益和效率的最大化。三是加强内部控制建设。对照新《预算法》开展权力搜索,拿出权力清单,规范权力流程,真正做到权责明晰、权责相当、用权受约束、责任可追溯。按照分级授权、分岗设权、分事行权的原则,研究制定内部控制制度,加强对权力运行的制约和监督,形成“不能腐”的长效机制。

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