湘潭县环境保护局2016年度部门决算公开

发布日期:2017年08月23日     来源:环保局

    

  第一部分  单位概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规,制定全县环境保护规划和计划,并组织实施。

  2、组织编制全县环境功能区划,负责监督管理全县水体、大气、土壤及废水、废气、废渣、噪声振动、电磁波辐射、放射性物品、有毒化学品等污染的环保工作;处理环境污染与生态破坏事故,调处环境污染纠纷,查处违反环保法律法规行为。

  3、执行环境影响评价、“三同时”(同时设计、施工、同时使用)、排污费征收、排污许可证、城乡环境综合整治等环境管理制度。

  4、组织环保科技攻关,及其新科技、新成果的推广应用工作;管理全县环境管理体系认证和环境标志认证;指导和推动环保产业发展。

  5、负责全县环境监测、统计、信息管理工作;组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报。

  6、组织、指导和协调全县环保宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环保,提高全民环保意识。

  7、组织开展环境保护的交流与合作。

  8、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

  (二)部门决算单位构成

  湘潭县环境保护局2016年部门决算单位只有局机关一个单位,没有二级单位。

  第二部分  2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明:

  2016年总收入14736825.34元,总支出14625235.55元,历年结余111589.79元;

  2015年总收入21024715.75元,总支出20913125.96元,历年结余111589.79;

  2016年比2015年总收总支相对减少,主要原因是基本建设项目和项目资金的减少。

  (二)收入决算情况说明:

  本年收入由社会保障和就业支出、节能环保支出两大类构成,分别占本年收入的1.4%和98.6%。

  (三)支出决算情况说明:

  1、基本支出14176116.01元,占本年支出的96.9%;

  2、项目支出449119.54元,占本年支出的3.1%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本年财政拨款收入14625235.55元,支出14625235.55%;

  2015年财政拨款收入20913125.96%,支出20913125.96;

  2016年比2015年相对减少,主要是基本建设和项目资金的减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  本年一般公共预算财政拨款支出14625235.55元,其中基本支出14176116.01元(人员经费5197839.72元,日常公用经费8978276.29元),项目经费支出44919.54元。

  2015年支出20913125.96元,其中基本支出18087840.95元(人员经费2766316元,日常公用经费15321524.95元),项目经费支出2825285.01元。

  2016年与2015年相比人员经费相对增加,日常公用经费、项目经费相对减少。

  2、财政拨款支出决算结构情况。

  本年支出决算数结构情况:基本支出14176116.01元,社会保障和就业支出166870元,环境保护管理事务6913714.69元,行政运行4806458.44元,其他环境保护管理事务2107256.25元,其他环境监测与监察1395298.24元,大气200000元,排污费安排的支出1919751.94元,其他污染防治2996139.98元,环境监测与信息584341.16元,项目支出449119.54元。

  3、财政拨款支出决算具体情况。

  本年年初预算安排6491870元,其中基本支出3557870元,专项支出2934000元(预算内1224000元,纳入预算管理的非税收入1710000元),财政拨款支出14625235.55元,其中基本支出14176116.01元,项目支出449119.54元,增加的原因主要是人员工资增加,其他环境监测与监察支出增加以及污染防治支出的增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  1、工资福利支出4216602.77元:

  基本工资1902033元,津补贴1294627.26元,奖金86750元,其他社会保障缴费313896.71元,其他工资福利支出516144.80元。

  2、一般商品和服务支出2995533.08元:

  办公费282851元,印刷费19804元,咨询费5000元,水费1102元,电费125421.14元,邮电费40706.45元,差旅费346738.6元,因公出国(境)费用61604元,维修(护)费99931元,会议费47725元,培训费75122.60元,公务接待费150629元,专用材料费40705.9元,劳务费146690.75元,委托业务费262104.21元,公务车辆运行维护费242198.16元,其他交通费15918元,其他商品和服务支出791081.27元。

  3、对个人和家庭的补助支出981236.95元。

  4、其他资本性支出5982743.21元。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本年度“三公”经费支出454631.16元,其中因公出国

  (境)费61804元,公务车辆运行维护费242198.16元,公务接待费150629元。

  “三公”经费与年初预算相比较,因公出国(境)费增加61804元,主要原因是市环保局组织出国(境)考察学习,公务车辆运行维护因监测站、环境监察大队在全县范围内的监测与监管执法频次增加,接待费相对减少。“三公”经费总额及分项除因公出国(境)费以外,其余与2015年决算数基本持平。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  “三公”经费支出中,因公出国(境)人数1人,公务

  车辆及监测、监察车辆6台,公务接待460批次,3680人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况

  无。

  (九)其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出242198.16元,比2015年减少9625.61元。

  2、国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆;单价100 万元以上专用设备2台(城区空气质量自动监测站)。

  第三部分  2016年度部门决算表

  附件:

  (1)2016年度收入支出决算总表.xls

  (2)2016年度收入决算表.xls

  (3)2016年度支出决算表.xls

  (4)016年度财政拨款收入支出决算总表.xls

  (5)2016年度一般公共财政拨款支出决算表.xls

  (6)2016年度一般公共财政拨款基本支出决算表.xls

  (7)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  (8)2016年度政府基金预算财政拨款收入支出决算.xls

  湘潭县环境保护局               

  2017年8月18日                 

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